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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-15916/17/18/19/20/21
Nro. de Timbrado
10878406
Monto de la Factura
₲ 7.910.050
Nro. de Orden de Pago
1241
Fecha de Orden de Pago
06-07-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.881.286
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22001-15-107498
Monto Contrato
₲ 7.910.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.910.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.881.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295128
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion