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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262/3
Monto de la Factura
₲ 61.925.200
Nro. de Orden de Pago
2295
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.265.930
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.518
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22001-15-117716
Monto Contrato
₲ 61.925.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.632.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.434.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300372
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, equipos de oficina y herramientas menores
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion