- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
85053
Monto de la Factura
₲ 2.776.412
Nro. de Orden de Pago
2997
Fecha de Orden de Pago
24-03-2010
Fecha Emisión Cheque
24-03-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.766.412
IVA
Retención DNCP
₲ 56.295
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-30098-10-0342
Monto Contrato
₲ 2.776.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.822.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.766.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185836
Nombre de la Licitación
Papel de Escritorio y Carton
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda