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Datos del Pago
Nro. de Factura
13642,14211,14,212,13637
Monto de la Factura
₲ 5.735.500
Nro. de Orden de Pago
3116
Fecha de Orden de Pago
06-05-2010
Fecha Emisión Cheque
06-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.735.500
IVA
Retención DNCP
₲ 143.618
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JURE GOIBURU Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80026684-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-30098-10-0553
Monto Contrato
₲ 5.735.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.879.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.735.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda