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Datos del Pago
Nro. de Factura
24761,24605
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. de Orden de Pago
3319
Fecha de Orden de Pago
30-06-2010
Fecha Emisión Cheque
30-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.550.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-30098-10-2641
Monto Contrato
₲ 2.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.550.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185845
Nombre de la Licitación
Formulario Continuo
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda