- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
11093,11091
Monto de la Factura
₲ 1.389.000
Nro. de Orden de Pago
3148
Fecha de Orden de Pago
17-05-2010
Fecha Emisión Cheque
17-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.389.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS OCTAVIANO GUAYMAS TORRES
RUC
1864212-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-30098-10-2330
Monto Contrato
₲ 1.451.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.389.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.389.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185847
Nombre de la Licitación
Productos e impresiones de artes gráficas
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda