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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000019
Monto de la Factura
₲ 816.997
Nro. de Orden de Pago
80991
Fecha de Orden de Pago
01-09-2015
Fecha Emisión Cheque
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 742.725
IVA
₲ 74.272
Retención DNCP
₲ 2.971
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
C.D. N° 05
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-84670
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.145.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.333.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264828
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PLAN FULL TIME
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal