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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003366
Monto de la Factura
₲ 28.430.000
Nro. de Orden de Pago
74094
Fecha de Orden de Pago
23-06-2014
Fecha Emisión Cheque
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.036.413
IVA
₲ 2.584.545
Retención DNCP
₲ 101.314
Retención IVA
₲ 775.364
Retención Renta
₲ 516.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
CD N°13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-88836
Monto Contrato
₲ 28.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.036.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275200
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y ADHESIVOS PARA CARTELES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal