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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002523
Monto de la Factura
₲ 1.757.700
Nro. de Orden de Pago
77536
Fecha de Orden de Pago
13-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.669
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.031
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
C.D. N° 04
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-84669
Monto Contrato
₲ 24.998.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.947.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.792.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264825
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal