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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000203
Monto de la Factura
₲ 25.308.000
Nro. de Orden de Pago
77768
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.067.448
IVA
₲ 2.300.727
Retención DNCP
₲ 90.189
Retención IVA
₲ 690.218
Retención Renta
₲ 460.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
CD N° 39/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-100872
Monto Contrato
₲ 25.308.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.308.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.067.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283780
Nombre de la Licitación
Adquisición de Precintos de Seguridad
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal