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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020710
Monto de la Factura
₲ 110.000
Nro. de Orden de Pago
74775
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.600
IVA
₲ 10.000
Retención DNCP
₲ 400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
CD N° 10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-87841
Monto Contrato
₲ 68.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.637.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.332.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal