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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032853
Monto de la Factura
₲ 9.000
Nro. de Orden de Pago
78779
Fecha de Orden de Pago
16-03-2015
Fecha Emisión Cheque
17-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.182
IVA
₲ 818
Retención DNCP
₲ 32
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
CD N° 10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-87841
Monto Contrato
₲ 68.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.637.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.332.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal