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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001048
Monto de la Factura
₲ 26.109.731
Nro. de Orden de Pago
74799
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
31-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.829.879
IVA
₲ 2.373.611
Retención DNCP
₲ 93.046
Retención IVA
₲ 712.084
Retención Renta
₲ 474.722
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTEMAC S.A.
RUC
80022219-9
Número de Contrato
C.D. N° 15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-90943
Monto Contrato
₲ 100.025.303
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.025.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.122.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277247
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal