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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001961
Monto de la Factura
₲ 10.098.500
Nro. de Orden de Pago
77502
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.603.490
IVA
₲ 918.045
Retención DNCP
₲ 35.987
Retención IVA
₲ 275.414
Retención Renta
₲ 183.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTEMAC S.A.
RUC
80022219-9
Número de Contrato
CD 31/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-99193
Monto Contrato
₲ 10.098.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.098.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.603.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281773
Nombre de la Licitación
Adquisición de Facturas y Calcomanias
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal