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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-1677636
Monto de la Factura
₲ 9.286.355
Nro. de Orden de Pago
73108
Fecha de Orden de Pago
25-04-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.084.419
IVA
₲ 844.214
Retención DNCP
₲ 33.093
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 168.843
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
C.D. N° 06
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-84769
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.931.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.759.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264782
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - RED CORPORATIVA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal