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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-2953075
Monto de la Factura
₲ 9.784.301
Nro. de Orden de Pago
78785
Fecha de Orden de Pago
17-03-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.571.232
IVA
₲ 876.728
Retención DNCP
₲ 34.918
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 178.151
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
C.D. N° 06
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-84769
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.931.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.759.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264782
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - RED CORPORATIVA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal