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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015397
Monto de la Factura
₲ 1.839.540
Nro. de Orden de Pago
78756
Fecha de Orden de Pago
13-03-2015
Fecha Emisión Cheque
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.832.851
IVA
₲ 167.231
Retención DNCP
₲ 6.689
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
CS
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-84633
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.650.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.358.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264823
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal