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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0010417
Monto de la Factura
₲ 1.216.440
Nro. de Orden de Pago
74724
Fecha de Orden de Pago
23-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.156.812
IVA
₲ 110.586
Retención DNCP
₲ 4.335
Retención IVA
₲ 33.176
Retención Renta
₲ 22.117
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
CS
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-84633
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.650.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.358.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264823
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal