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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 33.750.000
Nro. de Orden de Pago
75288
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.095.636
IVA
₲ 3.068.182
Retención DNCP
₲ 120.273
Retención IVA
₲ 920.455
Retención Renta
₲ 613.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERTEC S.R.L.
RUC
80022954-1
Número de Contrato
CD N° 17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-92082
Monto Contrato
₲ 33.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.095.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278322
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pararrayos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal