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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001955
Monto de la Factura
₲ 24.118.050
Nro. de Orden de Pago
76499
Fecha de Orden de Pago
30-10-2014
Fecha Emisión Cheque
05-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.935.827
IVA
₲ 2.192.550
Retención DNCP
₲ 85.948
Retención IVA
₲ 657.765
Retención Renta
₲ 438.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERIA RURAL S.A.
RUC
80013905-4
Número de Contrato
CD N° 25/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-95594
Monto Contrato
₲ 24.118.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.118.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.935.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280470
Nombre de la Licitación
Contratación de Empresa Rematadora
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal