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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004968
Nro. de Timbrado
16090836
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
24-04-2023
Fecha Emisión Cheque
24-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.622.469
IVA
₲ 220.909
Retención DNCP
₲ 28.571
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 220.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-23029-22-218591
Monto Contrato
₲ 121.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.392.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.263.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410665
Nombre de la Licitación
Contratación de seguridad y vigilancia del Edificio
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior