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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016090
Nro. de Timbrado
15147085
Monto de la Factura
₲ 28.280.000
Nro. de Orden de Pago
384
Fecha de Orden de Pago
26-09-2022
Fecha Emisión Cheque
26-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.612.765
IVA
₲ 771.273
Retención DNCP
₲ 99.751
Retención IVA
₲ 771.273
Retención Renta
₲ 771.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23029-22-218345
Monto Contrato
₲ 28.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.255.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.612.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417196
Nombre de la Licitación
Adquisición de Televisores (Smart TV)
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior