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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003819
Nro. de Timbrado
17477248
Monto de la Factura
₲ 958.961
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 955.474
IVA
₲ 87.178
Retención DNCP
₲ 3.487
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23029-22-220021
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.814.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.482.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414997
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en periódicos
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior