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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003468
Nro. de Timbrado
16251926
Monto de la Factura
₲ 790.704
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
24-07-2023
Fecha Emisión Cheque
24-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 787.111
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.875
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23029-22-220021
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.213.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.887.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414997
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en periódicos
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior