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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005156
Nro. de Timbrado
15855406
Monto de la Factura
₲ 34.690.050
Nro. de Orden de Pago
630
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.644.915
IVA
₲ 946.092
Retención DNCP
₲ 122.361
Retención IVA
₲ 946.092
Retención Renta
₲ 946.092
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23029-22-223867
Monto Contrato
₲ 34.690.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.659.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.644.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410704
Nombre de la Licitación
Provisión y colocación de mamparas de vidrio.
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior