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Datos del Pago
Nro. de Factura
4238
Nro. de Timbrado
12083697
Monto de la Factura
₲ 11.350.000
Nro. de Orden de Pago
906
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.004.487
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.513
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR CENTURION ESTIGARRIBIA
RUC
3179597-8
Número de Contrato
060
Código de Contratación (CC)
CD-22003-17-138748
Monto Contrato
₲ 11.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.041.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.004.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330438
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera