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Datos del Pago
Nro. de Factura
1194
Nro. de Timbrado
12116310
Monto de la Factura
₲ 3.768.000
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
15-09-2017
Fecha Emisión Cheque
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.754.299
IVA
Retención DNCP
₲ 13.701
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY CAROLINA CABALLERO GIMENEZ
RUC
4501458-2
Número de Contrato
063
Código de Contratación (CC)
CD-22003-17-140218
Monto Contrato
₲ 43.118.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.197.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.043.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330495
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera