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Datos del Pago
Nro. de Factura
7157
Nro. de Timbrado
12185635
Monto de la Factura
₲ 28.900.000
Nro. de Orden de Pago
851
Fecha de Orden de Pago
02-11-2017
Fecha Emisión Cheque
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.785.046
IVA
Retención DNCP
₲ 114.954
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
072
Código de Contratación (CC)
CD-22003-17-146443
Monto Contrato
₲ 28.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.785.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336372
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera