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Datos del Pago
Nro. de Factura
390
Nro. de Timbrado
12176933
Monto de la Factura
₲ 67.494.252
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.874.105
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 245.434
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.374.713
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-22003-17-150231
Monto Contrato
₲ 136.772.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.772.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.436.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338592
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DEL LOCAL DE LA GOBERNACION DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera