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Datos del Pago
Nro. de Factura
388
Nro. de Timbrado
12176933
Monto de la Factura
₲ 41.031.660
Nro. de Orden de Pago
1182
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.830.871
IVA
Retención DNCP
₲ 149.206
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 2.051.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-22003-17-150231
Monto Contrato
₲ 136.772.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.772.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.436.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338592
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DEL LOCAL DE LA GOBERNACION DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera