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Datos del Pago
Nro. de Factura
794
Nro. de Timbrado
12167395
Monto de la Factura
₲ 370.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
25-01-2018
Fecha Emisión Cheque
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.655
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.345
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GODOY CABALLERO
RUC
957520-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-22003-17-143350
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.869.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331855
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Y Reparación Para Vehículos De La Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera