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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 22.700.000
Nro. de Orden de Pago
1357
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
07-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.700.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO FLORENTIN GIMENEZ
RUC
2108232-4
Número de Contrato
03-2.016
Código de Contratación (CC)
CD-30228-16-123494
Monto Contrato
₲ 22.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.700.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313590
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de motor
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia