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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0001044
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. de Orden de Pago
545
Fecha de Orden de Pago
19-04-2016
Fecha Emisión Cheque
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.027.272
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
09-2.016
Código de Contratación (CC)
CD-30228-16-120215
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.127.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.127.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302103
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones menores de Motoniveladora Cat.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia