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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-020665
Monto de la Factura
₲ 5.680.300
Nro. de Orden de Pago
699
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.680.300
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
04-2.016
Código de Contratación (CC)
CD-30228-16-119148
Monto Contrato
₲ 40.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.900.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.900.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302902
Nombre de la Licitación
Servicio de catering
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia