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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051053
Nro. de Timbrado
14184114
Monto de la Factura
₲ 4.369.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
21-10-2020
Fecha Emisión Cheque
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.115.280
IVA
₲ 397.182
Retención DNCP
₲ 15.411
Retención IVA
₲ 119.155
Retención Renta
₲ 119.154
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23026-20-190490
Monto Contrato
₲ 4.369.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.369.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.115.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA LA SEDECO.
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)