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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000441
Nro. de Timbrado
14392666
Monto de la Factura
₲ 114.450.800
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.940.974
IVA
₲ 5.450.038
Retención DNCP
₲ 509.826
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22017-20-194652
Monto Contrato
₲ 168.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.303.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.554.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay