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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018844
Nro. de Timbrado
11850207
Monto de la Factura
₲ 11.292.450
Nro. de Orden de Pago
7657
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.738.915
IVA
₲ 1.026.586
Retención DNCP
₲ 40.242
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 205.317
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-111008
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.865.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.242.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297514
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO PARA EL LOTE 1 ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel