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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020953
Nro. de Timbrado
11397361
Monto de la Factura
₲ 11.600.000
Nro. de Orden de Pago
7126
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.031.389
IVA
₲ 1.054.545
Retención DNCP
₲ 41.338
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-111198
Monto Contrato
₲ 139.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.808.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.836.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285679
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS, ÁREA PROTEGIDA Y ENFERMERÍA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel