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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006528
Nro. de Timbrado
11317279
Monto de la Factura
₲ 2.985.000
Nro. de Orden de Pago
6814
Fecha de Orden de Pago
10-06-2016
Fecha Emisión Cheque
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.913.599
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.701
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 59.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-114421
Monto Contrato
₲ 65.004.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.198.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.661.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286002
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS Y SEMANARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel