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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-2889
Nro. de Timbrado
11183323
Monto de la Factura
₲ 23.580.500
Nro. de Orden de Pago
6942
Fecha de Orden de Pago
21-07-2016
Fecha Emisión Cheque
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.424.627
IVA
₲ 2.143.682
Retención DNCP
₲ 84.032
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
09/06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-107619
Monto Contrato
₲ 55.386.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.432.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.746.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel