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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-2697
Monto de la Factura
₲ 27.678.500
Nro. de Orden de Pago
6190
Fecha de Orden de Pago
28-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.321.751
IVA
₲ 2.516.227
Retención DNCP
₲ 98.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 503.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
09/06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-107619
Monto Contrato
₲ 55.386.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.432.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.746.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel