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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Nro. de Timbrado
11347139
Monto de la Factura
₲ 12.350.000
Nro. de Orden de Pago
6433
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.744.626
IVA
₲ 1.122.727
Retención DNCP
₲ 44.011
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 224.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-114357
Monto Contrato
₲ 12.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.013.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.744.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290345
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA Y DEL MOTOR GENERADOR DE ISLA BOGADO LUQUE
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel