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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021121
Monto de la Factura
₲ 25.317.916
Nro. de Orden de Pago
6288
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.076.877
IVA
₲ 2.301.628
Retención DNCP
₲ 90.224
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 460.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-112282
Monto Contrato
₲ 25.317.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.627.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.076.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296751
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE TARJETA PVC Y ACCESORIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel