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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Nro. de Timbrado
11928096
Monto de la Factura
₲ 3.310.000
Nro. de Orden de Pago
8174
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.147.749
IVA
₲ 300.909
Retención DNCP
₲ 11.796
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-114415
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.748.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.596.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286000
Nombre de la Licitación
LAVADO Y ENGRASE PARA VEHÍCULOS DE LA CONATEL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel