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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Nro. de Timbrado
11533551
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. de Orden de Pago
6946
Fecha de Orden de Pago
25-07-2016
Fecha Emisión Cheque
25-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.549
IVA
₲ 50.909
Retención DNCP
₲ 1.996
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-110854
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.944.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.644.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285908
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANÍA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel