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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000250
Nro. de Timbrado
11272157
Monto de la Factura
₲ 455.000
Nro. de Orden de Pago
6714
Fecha de Orden de Pago
29-04-2016
Fecha Emisión Cheque
29-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.346
IVA
₲ 41.364
Retención DNCP
₲ 1.654
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-110854
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.944.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.644.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285908
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANÍA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel