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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Nro. de Timbrado
11517787
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
7404
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 26.728
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-115708
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.227.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290626
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel