- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000514
Nro. de Timbrado
11070951
Monto de la Factura
₲ 9.919.300
Nro. de Orden de Pago
6467
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.146.051
IVA
₲ 901.755
Retención DNCP
₲ 35.349
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 180.351
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.287.023
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-108636
Monto Contrato
₲ 9.919.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.648.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.146.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285886
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel