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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-367
Monto de la Factura
₲ 5.390.000
Nro. de Orden de Pago
6012
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.125.792
IVA
₲ 490.000
Retención DNCP
₲ 19.208
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 98.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ
RUC
660414-5
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-106998
Monto Contrato
₲ 11.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.526.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.318.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285702
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA DE LOGOS EN LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel