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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003287
Nro. de Timbrado
11347139
Monto de la Factura
₲ 8.325.000
Nro. de Orden de Pago
6407
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.916.924
IVA
₲ 756.818
Retención DNCP
₲ 29.667
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 151.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
47/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-115086
Monto Contrato
₲ 8.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.097.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.916.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290625
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y SANITARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel